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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0008391
Monto de la Factura
₲ 201.142.600
Nro. de Orden de Pago
2000019592
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.466.581
IVA
₲ 9.578.219
Retención DNCP
₲ 743.270
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.746.931
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
172/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219450
Monto Contrato
₲ 1.205.619.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.890.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.126.758.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396742
Nombre de la Licitación
CVE 9-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips