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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0019372
Monto de la Factura
₲ 282.816.000
Nro. de Orden de Pago
2000019584
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.500.819
IVA
₲ 13.467.429
Retención DNCP
₲ 1.045.072
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 8.080.457
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 20.928.384
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
485/2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219971
Monto Contrato
₲ 2.081.358.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.079.435.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.958.008.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400705
Nombre de la Licitación
CVE 44-21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips