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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 116.124.750
Nro. de Orden de Pago
2000017789
Fecha de Orden de Pago
31-10-2022
Fecha Emisión Cheque
31-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.617.865
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 450.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
318/2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-214550
Monto Contrato
₲ 1.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.899.060.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.891.688.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401166
Nombre de la Licitación
CVE 50/21 CONTRATACIÓN URGENTE DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips