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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005778
Monto de la Factura
₲ 63.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000021641
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.722.228
IVA
₲ 5.727.273
Retención DNCP
₲ 222.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
023/2022
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-221014
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.944.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.722.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401038
Nombre de la Licitación
CVE 45-21 ADQUISICION URGENTE DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips