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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035191
Monto de la Factura
₲ 245.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000021423
Fecha de Orden de Pago
03-10-2023
Fecha Emisión Cheque
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.325.944
IVA
₲ 11.685.714
Retención DNCP
₲ 906.811
Retención IVA
₲ 3.505.714
Retención Renta
₲ 7.011.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 17.423.400
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219456
Monto Contrato
₲ 502.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.335.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.901.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396742
Nombre de la Licitación
CVE 9-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips