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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0017473
Monto de la Factura
₲ 115.479.000
Nro. de Orden de Pago
2000018080
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.566.571
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 448.059
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.464.370
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
426/20
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-214717
Monto Contrato
₲ 1.549.118.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.964.850.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.803.086.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388641
Nombre de la Licitación
CVE 106-20 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips