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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000879
Monto de la Factura
₲ 109.673.200
Nro. de Orden de Pago
2000021129
Fecha de Orden de Pago
01-09-2023
Fecha Emisión Cheque
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.466.333
IVA
₲ 5.222.533
Retención DNCP
₲ 405.269
Retención IVA
₲ 1.566.760
Retención Renta
₲ 3.133.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219455
Monto Contrato
₲ 273.842.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.589.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.841.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396742
Nombre de la Licitación
CVE 9-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips