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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016572
Monto de la Factura
₲ 14.990.000
Nro. de Orden de Pago
1500000949
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.106.272
IVA
₲ 1.362.727
Retención DNCP
₲ 52.874
Retención IVA
₲ 408.818
Retención Renta
₲ 408.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
045/2022
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-220371
Monto Contrato
₲ 1.109.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.281.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.043.864.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404810
Nombre de la Licitación
CVE 60/21 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS EN STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips