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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000462
Monto de la Factura
₲ 738.023.460
Nro. de Orden de Pago
2000019648
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 713.528.109
IVA
₲ 35.143.974
Retención DNCP
₲ 2.727.172
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 21.086.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
204/22
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219165
Monto Contrato
₲ 8.176.148.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.646.483.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.291.197.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404415
Nombre de la Licitación
CVE 64/21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips