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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0025211
Monto de la Factura
₲ 1.330.252.000
Nro. de Orden de Pago
2000019583
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.286.100.302
IVA
₲ 63.345.333
Retención DNCP
₲ 4.915.598
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 38.007.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
113/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219457
Monto Contrato
₲ 7.404.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.397.160.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.158.257.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396742
Nombre de la Licitación
CVE 9-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips