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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001523
Monto de la Factura
₲ 4.944.500
Nro. de Orden de Pago
1500000916
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.610.864
IVA
₲ 235.452
Retención DNCP
₲ 18.271
Retención IVA
₲ 70.636
Retención Renta
₲ 141.271
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 98.890
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
484/2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-220630
Monto Contrato
₲ 1.806.077.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.804.408.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.713.595.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400705
Nombre de la Licitación
CVE 44-21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips