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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037144
Monto de la Factura
₲ 209.100.000
Nro. de Orden de Pago
1500000946
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.172.729
IVA
₲ 9.957.143
Retención DNCP
₲ 772.674
Retención IVA
₲ 2.987.143
Retención Renta
₲ 5.974.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
507-2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-215247
Monto Contrato
₲ 3.776.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.815.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 632.791.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399456
Nombre de la Licitación
CVE 25/21 ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips