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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001511
Monto de la Factura
₲ 7.888.000
Nro. de Orden de Pago
1500000986
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.445.971
IVA
₲ 375.619
Retención DNCP
₲ 28.848
Retención IVA
₲ 112.686
Retención Renta
₲ 300.495
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
507-2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-215247
Monto Contrato
₲ 3.776.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.815.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 632.791.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399456
Nombre de la Licitación
CVE 25/21 ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips