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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0001614
Monto de la Factura
₲ 2.466.433.320
Nro. de Orden de Pago
2000019592
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.335.242.558
IVA
₲ 117.449.206
Retención DNCP
₲ 9.114.058
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 70.469.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 49.328.667
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
197/22
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219168
Monto Contrato
₲ 6.081.378.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.466.914.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.229.814.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404415
Nombre de la Licitación
CVE 64/21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips