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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003270
Monto de la Factura
₲ 63.280.000
Nro. de Orden de Pago
2000019583
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.054.027
IVA
₲ 3.013.333
Retención DNCP
₲ 233.835
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.808.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.125.680
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
173-21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219458
Monto Contrato
₲ 2.784.030.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.751.279.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.521.812.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396742
Nombre de la Licitación
CVE 9-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips