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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008598
Monto de la Factura
₲ 17.820.000
Nro. de Orden de Pago
2000019664
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.769.430
IVA
₲ 1.620.000
Retención DNCP
₲ 62.856
Retención IVA
₲ 486.000
Retención Renta
₲ 486.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
048/2022
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-220372
Monto Contrato
₲ 71.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.217.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.077.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404810
Nombre de la Licitación
CVE 60/21 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS EN STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips