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Datos del Pago
Nro. de Factura
1278
Nro. de Timbrado
11756237
Monto de la Factura
₲ 56.680.000
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
31-08-2017
Fecha Emisión Cheque
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.427.516
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 252.484
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AIRTON SCHLOSSER
RUC
4188214-8
Número de Contrato
01-2017
Código de Contratación (CC)
CE-22016-17-136767
Monto Contrato
₲ 694.897.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.897.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.324.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329317
Nombre de la Licitación
"REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA AGRÍCOLA MARISCAL ESTIGARRIBIA"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron