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Datos del Pago
Nro. de Factura
44
Nro. de Timbrado
12369858
Monto de la Factura
₲ 7.499.952
Nro. de Orden de Pago
866
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.472.679
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.I.A. ALEMANA S.R.L.
RUC
80031792-0
Número de Contrato
31-2017
Código de Contratación (CC)
CE-22016-17-151569
Monto Contrato
₲ 149.999.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.999.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.453.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337135
Nombre de la Licitación
REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR TEMPORAL EN COLONIA NEULAND
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron