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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000026
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
18018
Fecha de Orden de Pago
04-12-2014
Fecha Emisión Cheque
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.091
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO RUBEN SYKORA FRISCH
RUC
898847-1
Número de Contrato
PBS/CDE/23/2014
Código de Contratación (CC)
CE-28004-14-91391
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266512
Nombre de la Licitación
reparacion, restauración y mantenimiento de Mural-Itapua
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado