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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 47.058.750
Nro. de Orden de Pago
21919
Fecha de Orden de Pago
17-07-2014
Fecha Emisión Cheque
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.213.946
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 145.443
Retención IVA
₲ 4.278.080
Retención Renta
₲ 6.421.281
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEC CHILE S.A.
RUC
965653007
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CE-26001-13-75631
Monto Contrato
₲ 545.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.777.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.849.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234401
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CENTRAL INTERNACIONAL NEC
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco