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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 51.761.250
Nro. de Orden de Pago
22454
Fecha de Orden de Pago
23-10-2014
Fecha Emisión Cheque
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.837.344
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 159.977
Retención IVA
₲ 4.705.581
Retención Renta
₲ 7.058.348
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEC CHILE S.A.
RUC
965653007
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CE-26001-13-75631
Monto Contrato
₲ 545.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.777.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.849.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234401
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CENTRAL INTERNACIONAL NEC
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco