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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 2.605.389.960
Nro. de Orden de Pago
719
Fecha de Orden de Pago
09-10-2020
Fecha Emisión Cheque
09-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.053.334.713
IVA
₲ 96.107.182
Retención DNCP
₲ 3.844.287
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
CE-22009-20-189938
Monto Contrato
₲ 5.949.154.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.496.017.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.483.078.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383252
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA MERIENDA ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari