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Datos del Pago
Nro. de Factura
13/16 50/51 46/47 04/05 02/03
Monto de la Factura
₲ 7.906.000
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
30-11-2010
Fecha Emisión Cheque
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.877.252
IVA
Retención DNCP
₲ 28.748
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CE-13001-10-6605
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.906.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.877.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191846
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu