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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0923801
Monto de la Factura
₲ 3.008.000
Nro. de Orden de Pago
5760
Fecha de Orden de Pago
31-05-2013
Fecha Emisión Cheque
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.936.049
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.791
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 60.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
CE-13001-10-19187
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.044.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.969.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197494
Nombre de la Licitación
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Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia