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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008316/8137
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
30-06-2011
Fecha Emisión Cheque
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.892
IVA
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CE-13001-10-3189
Monto Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.327.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.246.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189204
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu