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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0002211
Monto de la Factura
₲ 3.381.000
Nro. de Orden de Pago
6903
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
09-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.127
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.253
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 67.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
224
Código de Contratación (CC)
CE-13001-10-19186
Monto Contrato
₲ 234.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.067.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.679.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197494
Nombre de la Licitación
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Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia