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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001817
Nro. de Timbrado
15973213
Monto de la Factura
₲ 731.184.456
Nro. de Orden de Pago
5495
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 707.919.495
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.658.853
Retención IVA
₲ 19.941.394
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082123-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CE-22011-22-224320
Monto Contrato
₲ 3.655.922.278
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.982.126.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.802.575.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422275
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PÚBLICOS, ADQUISICIÓN DE PARQUES INFANTILES PLURIANUAL ? 2022 - 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central