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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000171
Nro. de Timbrado
159982411
Monto de la Factura
₲ 1.071.502.990
Nro. de Orden de Pago
6062
Fecha de Orden de Pago
27-04-2023
Fecha Emisión Cheque
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 983.834.562
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.896.375
Retención IVA
₲ 29.222.809
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LIZ FLEITAS
RUC
4035710-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CE-22011-22-224712
Monto Contrato
₲ 6.383.905.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.424.512.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.089.177.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422572
Nombre de la Licitación
CVE / 02 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central