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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000131
Nro. de Timbrado
15982411
Monto de la Factura
₲ 1.276.781.017
Nro. de Orden de Pago
5591
Fecha de Orden de Pago
30-12-2022
Fecha Emisión Cheque
30-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.236.156.166
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.642.840
Retención IVA
₲ 34.821.301
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LIZ FLEITAS
RUC
4035710-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CE-22011-22-224712
Monto Contrato
₲ 6.383.905.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.424.512.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.089.177.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422572
Nombre de la Licitación
CVE / 02 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central