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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Nro. de Timbrado
15832056
Monto de la Factura
₲ 55.754.946
Nro. de Orden de Pago
6217
Fecha de Orden de Pago
02-06-2023
Fecha Emisión Cheque
02-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.193.179
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 202.745
Retención IVA
₲ 1.520.589
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.787.747
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSTEEL S.A.
RUC
80060878-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CE-22011-22-224321
Monto Contrato
₲ 1.743.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.699.942.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.605.474.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422275
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PÚBLICOS, ADQUISICIÓN DE PARQUES INFANTILES PLURIANUAL ? 2022 - 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central