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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000012
Monto de la Factura
₲ 39.600.000
Nro. de Orden de Pago
1050
Fecha de Orden de Pago
27-06-2013
Fecha Emisión Cheque
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.658.880
IVA
₲ 3.600.000
Retención DNCP
₲ 141.120
Retención IVA
₲ 1.080.000
Retención Renta
₲ 720.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL FAROL S. A.
RUC
80022067-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-47539
Monto Contrato
₲ 712.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.199.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.105.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228179
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac