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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1160778
Monto de la Factura
₲ 39.600.000
Nro. de Orden de Pago
1101
Fecha de Orden de Pago
23-07-2012
Fecha Emisión Cheque
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.458.880
IVA
Retención DNCP
₲ 141.120
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FAROL S. A.
RUC
80022067-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-47539
Monto Contrato
₲ 712.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.199.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.105.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228179
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac