- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1161367
Monto de la Factura
₲ 39.600.000
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
29-01-2013
Fecha Emisión Cheque
29-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.458.880
IVA
Retención DNCP
₲ 141.120
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FAROL S. A.
RUC
80022067-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-47539
Monto Contrato
₲ 712.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.199.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.105.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228179
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac