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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001860
Monto de la Factura
₲ 118.000.000
Nro. de Orden de Pago
2113
Fecha de Orden de Pago
20-12-2012
Fecha Emisión Cheque
20-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.579.491
IVA
Retención DNCP
₲ 420.509
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-63839
Monto Contrato
₲ 118.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.579.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242855
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE MANGAS TELESCOPICAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac