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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010988
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. de Orden de Pago
2005
Fecha de Orden de Pago
11-12-2012
Fecha Emisión Cheque
11-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.800
IVA
Retención DNCP
₲ 3.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETSYSTEM S.A
RUC
80010137-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-57147
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.903.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238495
Nombre de la Licitación
PARA LA ASISTENCIA TECNICA AL SISTEMA INFORMATICO WALDBOTT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac