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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011385
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. de Orden de Pago
755
Fecha de Orden de Pago
08-05-2013
Fecha Emisión Cheque
08-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.765.888
IVA
₲ 360.000
Retención DNCP
₲ 14.112
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 72.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETSYSTEM S.A
RUC
80010137-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-57147
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.903.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238495
Nombre de la Licitación
PARA LA ASISTENCIA TECNICA AL SISTEMA INFORMATICO WALDBOTT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac