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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010880
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. de Orden de Pago
1781
Fecha de Orden de Pago
13-11-2012
Fecha Emisión Cheque
13-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.315.200
IVA
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETSYSTEM S.A
RUC
80010137-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-57147
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.903.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238495
Nombre de la Licitación
PARA LA ASISTENCIA TECNICA AL SISTEMA INFORMATICO WALDBOTT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac