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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-6507
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
1885
Fecha de Orden de Pago
28-11-2012
Fecha Emisión Cheque
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.587.171
IVA

Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-60115
Monto Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.772.681

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238471
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS XEROX
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac