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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007253
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
983
Fecha de Orden de Pago
17-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.380.988
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 42.546
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-60115
Monto Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.772.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238471
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS XEROX
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac