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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007352
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
1218
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.420.261
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.273
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-60115
Monto Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.772.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238471
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS XEROX
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac