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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-902
Monto de la Factura
₲ 172.250.000
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
08-01-2013
Fecha Emisión Cheque
08-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.636.164
IVA
Retención DNCP
₲ 613.836
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAMAQ SRL
RUC
80002278-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-52028
Monto Contrato
₲ 1.550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.513.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.507.608.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238492
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SAT DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac