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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013021
Monto de la Factura
₲ 143.450.000
Nro. de Orden de Pago
1121
Fecha de Orden de Pago
27-07-2012
Fecha Emisión Cheque
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.938.796
IVA
Retención DNCP
₲ 511.204
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-48125
Monto Contrato
₲ 286.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.938.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228211
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DE PASAJEROS Y DETECTORES DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS Y NARCOTICAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac