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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011841
Monto de la Factura
₲ 4.462.650
Nro. de Orden de Pago
827
Fecha de Orden de Pago
22-05-2013
Fecha Emisión Cheque
22-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.243.899
IVA
₲ 405.695
Retención DNCP
₲ 15.903
Retención IVA
₲ 121.709
Retención Renta
₲ 81.139
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
35/12
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-57191
Monto Contrato
₲ 184.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.212.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.771.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238503
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS CLARKE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac