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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010864
Monto de la Factura
₲ 10.267.700
Nro. de Orden de Pago
1746
Fecha de Orden de Pago
05-11-2012
Fecha Emisión Cheque
05-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.231.110
IVA
Retención DNCP
₲ 36.590
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
35/12
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-57191
Monto Contrato
₲ 184.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.212.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.771.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238503
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS CLARKE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac