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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 8.017.100
Nro. de Orden de Pago
1300
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.624.117
IVA
₲ 728.827
Retención DNCP
₲ 28.570
Retención IVA
₲ 218.648
Retención Renta
₲ 145.765
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
35/12
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-57191
Monto Contrato
₲ 184.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.212.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.771.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238503
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS CLARKE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac