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Datos del Pago
Nro. de Factura
57811
Monto de la Factura
₲ 121.344.623
Nro. de Orden de Pago
173
Fecha de Orden de Pago
25-09-2012
Fecha Emisión Cheque
25-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.969.576
IVA
Retención DNCP
₲ 375.047
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DE CHILE
RUC
E-0001089
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-55209
Monto Contrato
₲ 127.903.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.344.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.969.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242327
Nombre de la Licitación
PARA LA INSPECCION TECNICA EN VUELO DEL SISTEMA RADAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac