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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003657
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
2034
Fecha de Orden de Pago
14-12-2012
Fecha Emisión Cheque
14-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.152.960
IVA
Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA MARIA FRANCO MEZA
RUC
536771-9
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-64157
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.152.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242687
Nombre de la Licitación
PARA LA REPARACION DEL CAÑO HIDRATANTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac