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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11445
Monto de la Factura
₲ 14.060.000
Nro. de Orden de Pago
2187
Fecha de Orden de Pago
27-12-2012
Fecha Emisión Cheque
27-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.009.895
IVA
Retención DNCP
₲ 50.105
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
44/2012
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-58447
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.589.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.169.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238484
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCALERAS MECANICAS OTIS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac