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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070498
Monto de la Factura
₲ 5.160.000
Nro. de Orden de Pago
1191
Fecha de Orden de Pago
22-07-2013
Fecha Emisión Cheque
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.907.067
IVA
₲ 469.091
Retención DNCP
₲ 18.388
Retención IVA
₲ 140.727
Retención Renta
₲ 93.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-60163
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.216.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238479
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS CATERPILLAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac