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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063232
Monto de la Factura
₲ 6.360.000
Nro. de Orden de Pago
2094
Fecha de Orden de Pago
19-12-2012
Fecha Emisión Cheque
19-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.337.335
IVA
Retención DNCP
₲ 22.665
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-60163
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.216.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238479
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS CATERPILLAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac